公司采购付款流程如下：
1、按照采购合同或者订单通知供应商办理结算，主要核实供版应权了哪些物资设备，单位是什么，数量多少，单价是否准确，合计是否无误；
通知供应商办理结算
2、在办理完结算后，按照合同或者订单规定的时间，通知供应商开发票，发票金额要与结算单一致，否则让其重开，同时核对发票的基本信息，并且在税务网站进行查查，确保发票真实有效；
通知供应商开发票
3、拿好签字盖章齐全的结算单与供应商开具的发票移交财务，财务按照合同或订单要求如期付款；
财务按照合同约定支付货款
经验总结：公司采购付款流程为，首先通知供应商办理结算，其次通知供应商开具发票，最后将结算单与发票交付财务，由财务办理付款即可。
如有采购的其他问题，请追问或者私信，知无不言，一个从事采购10年的老同志，望采纳。
如果回答帮到您，请采纳、点赞、关注噢